铜仁市应急管理局

贵州省铜仁市安全生产监督管理局 2017年度部门决算公开的说明

2018-07-24 17:37:00 365bet扑克  浏览量:


                          
一、 贵州省铜仁市安全生产监督管理局概况....................................... ............................ ...............................1  
(一)主要职能.................................................................................................................................................1 
(二)单位构成机构设置................. .......................... ............................ .........................................................1
二 、贵州省铜仁市安全生产监督管理局2017年度部门决算公开报表(见附表).............................................1三 、贵州省铜仁市安全生产监督管理局2017年度部门决算公开情况说明...................................................... 1
  (一)收入支出决算总体情况说明.......... ............................ ............................ ..............................................1
  (二)收入决算情况说明................ ............................ ............................ .......................................................2
 (三)支出决算情况说明............. ............................ ............................ ............................ .............................2
 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................................................................2
 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ ............................ ............................ ...........................2
 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... ............................ ............................ .......................2
 (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.. ............................ ..............................................3
 (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... ............................ ........................... .....................3
 (九)其他重要事项情况说明............... ............................ ............................ ..................................................3
 (十)预算绩效情况说明.......... ............................ ............................ ..............................................................3
四、 名词解释.................................. .............................................. ............................ .......................................4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、贵州省铜仁市安全生产监督管理局概况
(一)主要职能
1、组织起草安全生产地方规范性文件,拟定全市安全生产政策和规划,指导协调全市安全生产工作,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决全市安全生产中的重大问题。
2、承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导、协调和监督检查市政府有关部门和区(县、开发区、高新区)、乡(镇)两级人民政府的安全生产工作;监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
3、承担职责内工矿商贸行业安全生产监督管理责任,督促工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规,依法开展工矿商贸企业安全生产设施设备(特种设备除外)检验检测工作;组织开展工矿商贸企业安全生产和职业卫生标准化工作。
4、承担全市非煤矿矿山企业、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督检查责任,并依法组织实施安全生产行政许可工作。
5、承担作业场所职业卫生监督检查责任,督促存在职业病危害的用人单位落实职业卫生“三同时”工作,依法查处职业病危害事故。
6、贯彻工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,督促工矿商贸企业落实重大危险源监控和重大事故隐患排查排除治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
7、负责组织全市性安全生产大检查和专项督查,根据市政府授权,依法组织较大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。
8、负责组织指挥和协调全市安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
9、负责全市煤矿安全生产监督管理工作。研究制定全市煤矿安全生产投入、安全装备、安全科技创新的规划;组织开展全市煤矿安全生产督促检查工作;依法查处煤矿安全生产违法行为;指导协调全市小煤矿整顿关闭工作。
10、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的有关工作。
11、组织、指导全市安全生产宣传教育和培训工作;组织指导工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核发证工作;监督检查工矿商贸生产经营单位从业人员安全培训工作;对企业聘用的注册安全工程师进行备案管理;监督管理安全生产技术服务中介机构从业行为。
12、组织协调和监督全市安全生产行政执法工作。
13、组织拟定全市安全生产科技规划,指导和协调各区、县(开发区、高新区)、市直相关单位开展安全生产项目立项及安全生产技术研究、推广工作。
14、组织开展全市安全生产方面的对外交流与合作。
15、依法查处其他各类安全生产违法违规行为。
16、承担市人民政府安全生产委员会日常工作。
17、承办市人民政府和省安全生产监督管理局交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成 机构设置
部门决算单位构成:本单位包含1个行政单位以及5事业单位(参公事业3个、财政全额补助事业2个)。
部门人员构成:总编制44人、在职实有39人,可区分行政编制16人、事业编制18人、后勤服务人员5人、离退休人员3人。
从预算单位构成看,贵州省铜仁市安全生产监督管理局部门决算包括:本级决算、所属安全生产监督管理局和所属安全生产监督管理局决算。
二、贵州省铜仁市安全生产监督管理局2017年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省铜仁市安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省铜仁市安全生产监督管理局2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省铜仁市安全生产监督管理局2017年度收支决算总计2043.26万元,与2016年相比,增加486.25万元,增长31.23%。主要原因是:财政当年每月增加预发职工绩效工资。
(二)贵州省铜仁市安全生产监督管理局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1021.63万元,其中:财政拨款收入1010.35万元,占98.90%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入11.28万元,占1.1%。
(三)贵州省铜仁市安全生产监督管理局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1017.31万元,其中:基本支出1016.52万元,占99.92%;项目支出0.8万元,占0.08%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省铜仁市安全生产监督管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市安全生产监督管理局2017年度财政拨款收支决算总计2043.26万元。与2016年相比,增加486.25万元,增长31.23%。主要原因是:财政当年每月增加预发职工绩效工资。
(五)贵州省铜仁市安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省铜仁市安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出1016.52万元,占本年支出合计的99.92%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加290.33万元,增长39.98%。主要原因是:财政当年每月增加预发职工绩效工资。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省铜仁市安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:资源勘探信息等支出(类)支出945.14万元,占92.91%;社会保障和就业支出(类)支出72.18万元,占7.09%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省铜仁市安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为738.83万元,支出决算为1017.31万元,增长37.69%。主要原因是:财政当年每月增加预发职工绩效工资。
(1)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)。年初预算为704万元,支出决算为945.14万元,增长34.25 %。具体情况如下:
 行政运行(项)。年初预算为704万元,支出决算为944.34万元,完成年初预算的134.14%。决算数大于预算数的主要原因是财政当年每月预发职工绩效工资。
其他安全生产监管支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初财政未预算这项资金。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为0万元,支出决算为72.18万元,增长0%。具体情况如下:
 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 0万元,支出决算为64.87万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项财政年初预到行政运行项,年末作调整。
其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.31万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是此项财政年初预到行政运行项,年末作调整。
(3)住房保障支出(类)住房保障支出(款)。年初预算为34.83万元,支出决算为0万元,减少100 %。具体情况如下:
住房公积金(项)。年初预算为34.83万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度住房公积金决算列入资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)中。
(六)贵州省铜仁市安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省铜仁市安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1017.31万元,其中:人员经费756.21万元,主要包括:基本工资137.65万元、津贴补贴167.08万元、奖金171.59万元、社会保障缴费95.88万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出3.83万元、离休费0万元、退休费7.31万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金128.62万元、住房公积金32.02万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出12.23万元;公用经费261.10万元,主要包括:办公费16.27万元、印刷费1.84万元、咨询费1.65万元、手续费0万元、水费0.56万元、电费6.69万元、邮电费11.45万元、取暖费0万元、物业管理费2.97万元、差旅费61.73万元、维修(护)费2.52万元、租赁费22.28万元、会议费15.41万元、培训费5.91万元、公务接待费7.04万元、专用材料费0万元、劳务费0.88万元、委托业务费0万元、工会经费5.95万元、福利费0.86万元、公务用车运行维护费24.49万元、其他交通费用36.78万元、其他商品和服务支出33.38万元、办公设备购置1.44万元、专用设备购置1万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
(七)贵州省铜仁市安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.89万元,支出决算为31.52万元,完成预算的226.93%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为24.49万元, 完成预算的544.22%;公务接待费支出决算为7.04万元, 完成预算的74.97%。2017年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是:因车辆的年限增加,车辆维修费增加。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少11.62万元,下降26.94%,减少主要原因是本年度接待减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费0万元,比去年相同,无出国(境)。
(2)公务用车购置及运行维护费24.49万元, 其中:公务用车购置费0万元,比上年相同,主要原因是未新购置车辆;公务用车运行维护费24.49万元,比上年增加5.99万元,同比增长32.38%,主要原因是因车辆的年限增加,车辆维修费增加。
(3)公务接待费7.04万元,比上年减少17.6万元,同比下降71.43%,主要原因是本年度接待减少。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为24.49万元, 占77.70%;公务接待费支出决算为7.04万元, 占22.3%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元,全年安排因公出国(境) 0次,出国(境) 0人。开支内容包括:请分别列出具体出国(境)国家、学习内容、组织单位、出国人数等。
(2)公务用车购置及运行维护费24.49万元, 其中:
公务用车购置费0万元,主要用于无。
公务用车运行维护费24.49万元,主要用于公务用车运行维护费。
2017年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
(3)公务接待费公务接待费7.04万元,主要用于公务接待费。 2017年度公务接待32批次、370人数。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省铜仁市安全生产监督管理局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省铜仁市安全生产监督管理局机关运行经费支出250.91万元,比2016年增加36.89 万元,增长17.24 %,主要原因是本年度出差较多,主要增加出差费。
2、政府采购支出情况。
2017年贵州省铜仁市安全生产监督管理局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,贵州省铜仁市安全生产监督管理局共有车辆9辆,其中, 一般公务用车8辆、一般执法执勤用车1辆。
(十)预算绩效情况说明
2017年我单位没有纳入市本级部门预算重点评价的项目,不属于市本级部门整体支出绩效评价试点单位,因此未开展预算绩效评价工作。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)资源勘探信息(类)安全生产监管(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
资源勘探信息(类)安全生产监管(款) 其他安全生产监管支出(项):指除上述以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。
(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指除上述以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
附表:贵州省铜仁市安全生产监督管理局决算公开表3xls

 
 
                                                                           铜仁市安全生产监督管理局
                                                                       2018年7月24日