铜仁市应急管理局

贵州省铜仁市安全生产培训中心 2017年度部门决算公开的说明

20365bet扑克18-07-24 17:40:00   浏览量:


 
一、贵州省铜仁市安全生产培训中心概况..... ...................... ...................... ......................1
(一)主要职能.............................. ................... ......................... .................................. ..1
(二)单位构成机构设置............... ................... ..................... ...................... ...................1
二 、贵州省铜仁市安全生产培训中心2017年度部门决算公开报表(见附表)................................1
三 、贵州省铜仁市安全生产培训中心2017年度部门决算公开情况说明............................................1
(一)收入支出决算总体情况说明.......... ...................... ... ...... ................................................1
 (二)收入决算情况说明........... ...................... ...................... ...................... ..........................1
(三)支出决算情况说明....... ...................... ...................... ...................... ................................1
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明....... .................... ....... .................... .............. ..........1
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....... .................... ....... ............................ ...........1
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... ... .................... ....... .................... ..........1
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.. .................... ....... .................... ........2
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... .................... ....... ................... ............2
(九)其他重要事项情况说明.................................... ....... .................... ....... .................. ..........2
(十)预算绩效情况说明....... .................... ....... ............ ........ ....... .................... .......................2
四 名词解释...... .................... ....... .................... ....... .................... .............................................3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、贵州省铜仁市安全生产培训中心单位概况
(一)主要职能
铜仁市安培中心主要职能是组织全市所有非煤矿山、危险化学品以及冶金等工贸行业的主要负责人和安全管理人员的培训监管及考试工作。
(二)部门决算单位构成 机构设置
从预算单位构成看,贵州省铜仁市安全生产培训中心部门决算为本级决算。
部门预算单位构成:铜仁市安全生产培训中心属于全额事业单位,由市财政全额拨款,内设一个培训中心办公室,无其他科室。
部门人员构成:铜仁市安全生产培训中心目前事业编制12人,实有在职人员12人。
二、贵州省铜仁市安全生产培训中心2017年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省铜仁市安全生产培训中心2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省铜仁市安全生产培训中心2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省铜仁市安全生产培训中心2017年度收支决算总计305.22万元,与2016年相比,增加48.44万元,增长18.86%。主要原因是:财政当年每月预发职工绩效工资。
    (二)贵州省铜仁市安全生产培训中心2017年度收入决算情况说明
本年收入合计152.55万元,其中:财政拨款收入152.55万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
    (三)贵州省铜仁市安全生产培训中心2017年度支出决算情况说明
本年支出合计150.76万元,其中:基本支出150.76万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
    (四)贵州省铜仁市安全生产培训中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市安全生产培训中心2017年度财政拨款收支决算总计305.22万元。与2016年相比,增加48.44万元,增长18.86%。主要原因是:财政当年每月预发职工绩效工资。
    (五)贵州省铜仁市安全生产培训中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省铜仁市安全生产培训中心2017年度一般公共预算财政拨款支出158.78万元,占本年支出合计的94.95%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加30.42万元,增长23.70%。主要原因是:财政当年每月预发职工绩效工资。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省铜仁市市安全生产培训中心2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:资源勘探信息等支出(类)支出150.76万元,占100%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省铜仁市安全生产培训中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为158.78万元,支出决算为150.76万元,减少5.32%。主要原因是:财政当年每月预发职工绩效工资。其中:
(1)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)。年初预算为158.78万元,支出决算为150.76万元,减少5.32%。具体情况如下:
其他安全生产监管支出(项)。年初预算为158.78万元,支出决算为150.76万元,完成年初预算的94.95%。决算数小于预算数的主要原因是:因单位人员本年度退休一人,人员经费减少。
    (六)贵州省铜仁市安全生产培训中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省铜仁市安全生产培训中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出150.76万元,其中:人员经费131.42万元,主要包括:基本工资44.43万元、津贴补贴40.32万元、奖金0万元、社会保障缴费10.67万元、伙食补助费0万元、绩效工资15.00万元、其他工资福利支出10.12万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金10.24万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.64万元;公用经费19.34万元,主要包括:办公费6.78万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.63万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.11万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.92万元、专用材料费0万元、劳务费0.6万元、委托业务费0万元、工会经费1.99万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费0.59万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出7.46万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
    (七)贵州省铜仁市安全生产培训中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.29万元,支出决算为1.51万元,完成预算的65.94%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.59万元, 完成预算的39.33%;公务接待费支出决算为0.92万元, 完成预算的116.56%。2017年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是部分公务用车运行费由主管部门(安监局)承担。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.68万元,增长81.93%,增加主要原因是本年度承担公务用车运行费。具体情况如下:
    (1)因公出国(境)费0万元,比去年相同,无出国(境)。
    (2)公务用车购置及运行维护费0.59万元, 其中:公务用车购置费0万元,比上年相同,主要原因是:年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆;公务用车运行维护费0.59万元,比上年增加0.59万元,同比增长100%,主要原因是上年没有车辆编制。
    (3)公务接待费0.92万元,比上年增加0.09万元,同比增长10.84%,主要原因是本年度承担公务用车运行费。
     2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.59万元, 占39.07%;公务接待费支出决算为0.92万元, 占60.93%。具体情况如下:
    (1)因公出国(境)费支出0万元,全年安排因公出国(境) 0次,出国(境)0人。开支内容包括:请分别列出具体出国(境)国家、学习内容、组织单位、出国人数等。
    (2)公务用车购置及运行维护费0.59万元, 其中:
公务用车购置费0万元,主要用于无。
公务用车运行维护费0.59万元,主要用于公务用车运行维护费和油费。
2017年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
    (3)公务接待费0.92万元,主要用于公务接待费。 2017年度公务接待25批次、114人数。
    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省铜仁市安全生产培训中心2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
    (九)其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省铜仁市安全生产培训中心机关运行经费支出0万元,比2016年减少9.11万元,降低100 %,主要原因是本单位本年属事业单位,无机关运行经费。
    2、政府采购支出情况。
2017年贵州省铜仁市安全生产培训中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
    3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,贵州省铜仁市安全生产培训中心共有车辆0辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
     (十)预算绩效情况说明
2017年我单位没有纳入市本级部门预算重点评价的项目,不属于市本级部门整体支出绩效评价试点单位,因此未开展预算绩效评价工作。
四、名词解释
    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
   (二)上级补助收入:指事业单位365bet扑克从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
   (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
   (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
   (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
   (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
   (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
   (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十七)资源勘探信息(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管(项):指其他用于安全生产监管方面的支出。
    附表:贵州省铜仁市安全生产培训中心2017年度部门决算公开报表
 
 
 

  
铜仁市安全生产培训中心
          2018年7月24日